一、主要职责及基本情况 

根据《中国人民政治协商会议章程》(简称《政协章程》)的规定，在中共天水市委领导下，市政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置，由市政协常务委员会协商决定。市政协第一届委员会由22个界别的159名委员组成，一届一次全体会议选出主席、副主席、秘书长和常务委员共27名，组成常务委员会。这样的组织形式为历届市政协所沿用，但界别数和委员人数逐届有所增加和调整。每届政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届任期五年。每届任期内，如有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。至2009年2月五届三次会议时，市政协组成界别为30个，委员有360名，常务委员会组成人员为72名，其中主席1名，副主席9名，秘书长1名，常务委员61名。 

二、单位构成及人员情况： 

我单位属一级独立行政核算单位。编制45人，年末现有在职人员53（人），离退休人员80（人），单位性质为行政单位。

三、部门预算情况说明

2017年市政协预算收入1382.36万元，其中：一般公共服务支出675.93万元，社会保障和就业支出615.7万元，医疗卫生与计划生育支出42.95万元，住房保障支出47.78万元。

（一）基本支出

2017年市政协一般公共预算财政拨款基本支出1256.96万元，与2016年1143.7万元相比，增加113.26万元，增长9%。主要原因是落实机关单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2017年市政协项目支出125.39万元，与2016年94.8万元增加了30.59万元，增加了32%。主要是政协专题调研、视察及民族界人士生活补助。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

（一）编制范围

市政协2017年“三公”经费、培训费、会议费共16.9万元，与2016年28.2万元减少11.3万元，比去年减少40%；机关运行费117.99万元，与2016年95万元增长22.99万元，比去年增加24%，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

市政协“三公”经费计划支出共计10.5万元，比2016年28.2万元减少17.7万元，比去年减少63%。主要如下：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费用0.5万元，2016年未单列公务接待费预算数。

3、公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4、公务用车运行费10万元，比2016年28.2万元减少18.2万元，比去年减少65%。主要原因是公车改革，车辆减少。

5、会议费2万元，2016年未单列会议费预算数。

6、培训费4.4万元，2016年未单列培训费预算数。

7、机关运行费117.99万元，与2016年95万元增长22.99万元，比去年增加24%。主要原因是由于新增调动人员及工资提标，使公用经费标准整体增加。